4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
23
| Data de Lançamento: 06/01/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/001-2017
0,00
1.922,90
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
1.922,90
1,0000
1.922,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/001-2017
0,00
183,60
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
183,60
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
190/000-2017
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
500,00
1,0000
500,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/000-2017
6.147,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
4.572,00
MÊS
15,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE |
787,50
MÊS
10,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/001-2017
0,00
650,60
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
464,74
MÊS
1,5200
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,50
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
81,36
MÊS
1,0300
78,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/000-2017
2.955,54
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - INEX. LIC. 012/2014 - GABINETE
2.955,54
%
416,2700
7,10
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/000-2017
18.630,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
14.040,00
%
5,1400
2.729,98
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - GABINETE |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/000-2017
3.780,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
675,00
%
2,7100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - GABINETE |
3.105,00
%
2,8300
1.095,59
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/001-2017
0,00
122,63
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
122,63
MÊS
0,4000
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/000-2017
18.630,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
14.040,00
%
5,1400
2.729,98
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - JURÍDICO |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/000-2017
3.780,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
675,00
%
2,7100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - JURÍDICO |
3.105,00
%
2,8300
1.095,59
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/001-2017
0,00
459,01
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - |
| ADMINISTRAÇÃO |
459,01
1,0000
459,01
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/001-2017
0,00
2.024,34
| 1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 |
| MESES - ADMINISTRAÇÃO |
2.024,34
1,0000
2.024,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/002-2017
0,00
79,45
| 1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 |
| MESES - ADMINISTRAÇÃO |
79,45
1,0000
79,45
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/001-2017
0,00
6.112,48
| 1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - |
| ADMINISTRAÇÃO |
6.112,48
1,0000
6.112,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/001-2017
0,00
3.326,60
| 1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - |
| ADMINISTRAÇÃO |
3.326,60
1,0000
3.326,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/001-2017
0,00
84,25
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/001-2017
0,00
46,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
46,84
MÊS
0,3000
157,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/000-2017
59.451,28
0,00
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
9.907,73
7,0000
1.415,39
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
6.607,51
7,0000
943,93
3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO
6.607,51
7,0000
943,93
4 - SISTEMA DE RH - REF. PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
36.328,53
7,0000
5.189,79
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/000-2017
113.430,98
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
113.430,98
%
45,4000
2.498,25
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
205/000-2017
2.615,40
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO
2.615,40
CM/CO
1.005,9200
2,60
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/000-2017
42.720,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - ADMINISTRAÇÃO |
42.720,00
SV
4,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/000-2017
10.680,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. PARTE DO |
| TA - ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
1.200,00
CM/CO
240,0000
5,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/000-2017
7.100,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INEX. LIC. 012/2014 |
| - ADMINISTRAÇÃO |
7.100,00
%
182,0500
39,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/000-2017
30.240,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
21.060,00
%
7,7100
2.729,99
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
9.180,00
%
5,0000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/000-2017
6.300,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.125,00
%
4,5200
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
5.175,00
%
4,7200
1.095,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/001-2017
0,00
17,20
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 BC 1118
17,20
1,0000
17,20
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/001-2017
0,00
459,01
| 1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - |
| FINANÇAS |
459,01
1,0000
459,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/001-2017
0,00
2.024,35
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
2.024,35
1,0000
2.024,35
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/001-2017
0,00
127,52
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
127,52
MÊS
0,4200
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/001-2017
0,00
44,60
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
44,60
MÊS
0,5700
78,75
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/001-2017
0,00
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
191/000-2017
10.000,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - |
| FINANÇAS |
10.000,00
%
8,3300
1.200,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/000-2017
62.749,19
0,00
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
26.420,66
7,0000
3.774,38
2 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REF. PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
36.328,53
7,0000
5.189,79
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/000-2017
188.856,52
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
188.856,52
SV
8,0000
23.607,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/000-2017
9.180,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - FINANÇAS |
9.180,00
%
5,0000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/000-2017
2.520,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
450,00
%
1,8100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - FINANÇAS |
2.070,00
%
1,8900
1.095,59
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/000-2017
2.443.078,11
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
| 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 12 PARCELAS - FINANÇAS |
2.443.078,11
1,0000
2.443.078,11
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
| S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/001-2017
0,00
203.589,84
| 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
| 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 1/12 PARCELAS - FINANÇAS |
203.589,84
1,0000
203.589,84
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/000-2017
46.000,00
0,00
| 1 - EMPENHO ESTIMATIVO DA DÍVIDA DA PREFEITURA COM O INSS A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 2017 - |
| REF. PARCELAMENTO ESPECIAL DA DÍVIDA - C/C 5.103-9 BB - FPM - FINANÇAS |
46.000,00
1,0000
46.000,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/001-2017
0,00
3.747,33
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS - PARC. 38/60 - BRASIL C/C 5103-9 FPM - BC 1119
3.747,33
1,0000
3.747,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/000-2017
57.783,07
0,00
| 1 - EMPENHO ESTIMATIVO DA DÍVIDA DA PREFEITURA COM A OMSS A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 2017 - |
| REF. SALDO DEVEDOR CORRIGIDO PELO IPCA - C/C 30.803-X BB - FINANÇAS |
57.783,07
1,0000
57.783,07
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/001-2017
0,00
155,43
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
113,18
MÊS
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,25
MÊS
0,5400
78,75
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/000-2017
700,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM |
| PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/000-2017
6.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR 6 MESES - PLANEJ. URBANO
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
112
211/000-2017
5.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PLANEJ. URBANO
5.000,00
1,0000
5.000,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/000-2017
20.312,46
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - INEX. |
| LIC. 012/2014 - PLANEJ. URBANO |
20.312,46
%
923,2900
22,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/000-2017
3.293,74
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJ. URBANO |
3.293,74
CM/CO
658,7500
5,00
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/001-2017
0,00
440,00
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/001-2017
0,00
440,00
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/001-2017
0,00
440,00
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/001-2017
0,00
125,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
125,01
1,0000
125,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/001-2017
0,00
465,13
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
465,13
1,0000
465,13
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/000-2017
64.368,00
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - TRÂNSITO
64.368,00
%
50,0000
1.287,36
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/000-2017
1.524,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/001-2017
0,00
108,05
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
108,05
MÊS
0,3500
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/000-2017
7.020,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - TRÂNSITO |
7.020,00
%
2,5700
2.730,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - TRÂNSITO |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/001-2017
0,00
1.312,77
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À MAIO |
| DE 2017 - BOMBEIROS |
1.312,77
1,0000
1.312,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/001-2017
0,00
947,24
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
947,24
1,0000
947,24
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/002-2017
0,00
46,85
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
46,85
1,0000
46,85
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/000-2017
27.200,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
27.200,00
SV
4,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
239/000-2017
6.800,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
191
240/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - SERV. MUNICIPAIS
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/000-2017
9.907,87
0,00
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
5.284,16
7,0000
754,88
2 - SISTEMA DE FROTA - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
4.623,71
7,0000
660,53
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/000-2017
5.067,75
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
| 3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS |
2.756,25
MÊS
35,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/001-2017
0,00
413,72
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
112,79
MÊS
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
216,68
MÊS
2,7500
78,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - SERV. MUNICIPAIS |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - CEMITÉRIO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/000-2017
164,95
0,00
| 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
| SERV. MUNICIPAIS |
164,95
%
131,9600
1,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/000-2017
7.020,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
7.020,00
%
2,5700
2.730,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
321/000-2017
4.590,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
322/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/000-2017
548.665,99
0,00
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
43.744,11
MT
1.093.602,8600
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
119.057,95
MT
2.976.448,7800
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
130.378,13
MT
3.259.453,1900
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
67.669,44
MT
1.691.735,9600
0,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
9.690,06
MT
242.251,3800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
2.054,69
M²
55.986,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
49.965,30
M²
277.585,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
88.639,12
M²
136.367,8800
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
6.237,06
M²
2.318,6100
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
31.230,13
M³
994,5900
31,40
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
279/000-2017
78.380,72
0,00
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA A CONTRATO Nº 167/2014 REF 20/11/16 A 19/12/16 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
280/000-2017
33.976,30
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PATE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
33.976,30
M2
169.881,4800
0,20
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/000-2017
339.762,95
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
339.762,95
M2
1.698.814,8000
0,20
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
290/000-2017
24.288,88
0,00
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 087/2014 - |
| REF DEZ.2016/JAN.2017 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,88
SV
0,0800
291.467,73
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/000-2017
97.155,79
0,00
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
97.155,79
SV
0,3300
291.467,66
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
292/000-2017
78.380,39
0,00
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
6.249,16
MT
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,27
MT
425.206,9500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,44
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,03
MT
241.675,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1100
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
890,74
M²
331,1300
2,69
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 REF. 20/12/16 A 19/01/17 - SERV. MUNICIPAIS |
4.461,31
M³
142,0800
31,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/001-2017
0,00
61,64
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
61,64
MÊS
0,2000
304,80
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/000-2017
27.200,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - DES. AGRÁRIO |
27.200,00
SV
4,0000
6.800,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/000-2017
1.747.811,84
0,00
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - DES. AGRÁRIO |
1.747.811,84
%
65,9400
26.506,50
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/000-2017
2.805,00
0,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de |
| comodato. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
288
232/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - SAÚDE
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/000-2017
2.311,50
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APAREHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.524,00
MÊS
5,0000
304,80
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
| EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
787,50
MÊS
5,0000
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/001-2017
0,00
262,63
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
193,02
MÊS
0,6300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,61
MÊS
0,4400
157,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 540-0 - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
285/000-2017
328,42
0,00
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA DESPESA DE JANEIRO/2017 DO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
328,42
1,0000
328,42
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/000-2017
9.180,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
9.180,00
%
5,0000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/000-2017
2.520,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
450,00
%
1,8100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.070,00
%
1,8900
1.095,59
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/000-2017
1.637.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
1.637.000,00
1,0000
1.637.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/000-2017
1.200.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
1.200.000,00
1,0000
1.200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/000-2017
240.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - |
| RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
240.000,00
1,0000
240.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/000-2017
1.335.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO |
| ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
1.335.000,00
1,0000
1.335.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
188/000-2017
1.440,00
0,00
| 1 - PAGTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRAO AEDES |
| AEGYPTI" NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Recurso Estadual - C/C: |
| 0492-8/26.179-3 - Banco do Brasil - SAÚDE |
1.440,00
1,0000
1.440,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
O
325
288/000-2017
13.680,00
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA |
| O AEDES AEGYPTI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 NO MUN. DE REGISTRO - RECURSO ESTADUAL - C/C |
| 26179-3 |
13.680,00
1,0000
13.680,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/000-2017
30.147,68
0,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
30.147,68
%
57,1800
527,21
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/000-2017
4.800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE |
4.800,00
%
2,9400
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOX. MEDICAMENTOS - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/000-2017
24.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
24.000,00
%
14,7100
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/000-2017
18.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
18.000,00
%
41,6700
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 292-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE |
3.600,00
%
8,3300
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/000-2017
2.018,94
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.018,94
%
161,5200
12,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/000-2017
4.590,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/000-2017
7.020,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.020,00
%
2,5700
2.730,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/000-2017
3.472.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
3.472.000,00
1,0000
3.472.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/000-2017
112.800,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
112.800,00
1,0000
112.800,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/000-2017
60.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - |
| RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
60.000,00
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/000-2017
60.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
60.000,00
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/000-2017
1.870.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE |
1.870.000,00
1,0000
1.870.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/000-2017
221.000,00
0,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
221.000,00
1,0000
221.000,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/000-2017
1.760,00
0,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.760,00
MÊS
11,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/000-2017
1.760,00
0,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
1.760,00
MÊS
11,0000
160,00
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/000-2017
73.500,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de |
| Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo |
| período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
73.500,00
MÊS
5,0000
14.700,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/000-2017
1.890,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.890,00
SV
1,1800
1.600,07
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/000-2017
5.000,00
0,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
5.000,00
%
9,4800
527,21
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - UPA - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 331-8 CEF - CEO - SAÚDE |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/000-2017
4.590,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/000-2017
7.020,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7.020,00
%
2,5700
2.730,03
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/000-2017
14.291,36
0,00
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
14.291,36
%
66,6700
214,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
254/000-2017
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - PAM - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/000-2017
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
256/000-2017
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/000-2017
1.600,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
1.600,00
CM/CO
320,0000
5,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/001-2017
0,00
343,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
163,70
MÊS
0,5400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
78,75
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
624
192/000-2017
10.000,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - |
| EDUCAÇÃO |
10.000,00
%
8,3300
1.200,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/000-2017
36.465,00
0,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
| comodato. |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
| comodato. |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
| regime de comodato. |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
| comodato. |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
| comodato. |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
| 13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
| PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.805,00
MÊS
11,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/000-2017
3.600,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO |
| ARAPONGAL - EDUCAÇÃO |
3.600,00
%
8,3300
432,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/000-2017
9.180,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - EDUCAÇÃO |
9.180,00
%
5,0000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/000-2017
2.520,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
450,00
%
1,8100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - EDUCAÇÃO |
2.070,00
%
1,8900
1.095,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/000-2017
175.500,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
175.500,00
%
64,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/000-2017
31.500,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
5.625,00
%
22,5900
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
25.875,00
%
23,6200
1.095,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
2/000-2017
9.918,44
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/139 - 180.335,36
9.918,44
1,0000
9.918,44
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/001-2017
0,00
463,11
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
86,46
MÊS
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,70
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
331,95
MÊS
4,2200
78,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/000-2017
3.060,00
0,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - |
| CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
3.060,00
MÊS
12,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/000-2017
3.000,00
0,00
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/001-2017
0,00
8,60
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/002-2017
0,00
8,60
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
8,60
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/003-2017
0,00
51,60
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
51,60
1,0000
51,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/004-2017
0,00
120,40
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
120,40
1,0000
120,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/005-2017
0,00
34,40
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
34,40
1,0000
34,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/006-2017
0,00
17,20
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
17,20
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/007-2017
0,00
25,80
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
25,80
1,0000
25,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/008-2017
0,00
111,80
1 - Ref. Tarifas Bancárias de Dezembro/2016 n C/c 30.866-8 BB - ASSISTÊNCIA
111,80
1,0000
111,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/000-2017
20.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA |
| JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/001-2017
0,00
1.159,23
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
1.159,23
1,0000
1.159,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/000-2017
20.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA |
| JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
20.000,00
1,0000
20.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - PARTE |
| DO 7º T.A. - CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA. |
1.200,00
%
0,7400
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/000-2017
2.400,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/000-2017
14.040,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ASSISTÊNCIA |
14.040,00
%
5,1400
2.729,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/000-2017
2.520,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
450,00
%
1,8100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ASSISTÊNCIA |
2.070,00
%
1,8900
1.095,59
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
739
194/000-2017
2.721,20
0,00
| 1 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por |
| turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, |
| totalizando 50 alunos. - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
2.721,20
%
32,9000
82,70
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/000-2017
20.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA |
| JUVENTUDE, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
20.000,00
1,0000
20.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/000-2017
4.590,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ASSISTÊNCIA |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ASSISTÊNCIA |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/000-2017
15.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/000-2017
30.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
30.000,00
1,0000
30.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/001-2017
0,00
2.027,46
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 |
| - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.027,46
1,0000
2.027,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/000-2017
15.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
15.000,00
1,0000
15.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/000-2017
2.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/000-2017
4.000,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.000,00
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/001-2017
0,00
237,61
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
237,61
1,0000
237,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/000-2017
5.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
5.000,00
1,0000
5.000,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/000-2017
27.200,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
27.200,00
SV
4,0000
6.800,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
241/000-2017
3.516,44
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 1 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/000-2017
14.750,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - ASSISTÊNCIA |
14.750,00
SV
0,5000
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/000-2017
16.384,02
0,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ASSISTÊNCIA |
16.384,02
SV
2,0000
8.192,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/000-2017
4.590,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/000-2017
95.000,00
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
95.000,00
1,0000
95.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/000-2017
6.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA |
| LAR - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
6.000,00
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/001-2017
0,00
482,18
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA |
| LAR - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
482,18
1,0000
482,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/000-2017
8.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR |
| - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
8.000,00
1,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/001-2017
0,00
279,02
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
279,02
1,0000
279,02
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/000-2017
10.000,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - |
| FUNSSOL |
10.000,00
PROF.
2,0000
5.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/000-2017
8.820,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - FUNSSOL |
8.820,00
%
15,0000
588,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/000-2017
2.520,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
450,00
%
1,8100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - FUNSSOL |
2.070,00
%
1,8900
1.095,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/001-2017
0,00
4.381,58
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
4.381,58
1,0000
4.381,58
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/001-2017
0,00
91,80
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/002-2017
0,00
1.564,66
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - CULTURA
1.564,66
1,0000
1.564,66
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
811
204/000-2017
1.087,66
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CULTURA
1.087,66
SV
0,6800
1.600,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/000-2017
32.160,94
0,00
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - |
| CULTURA |
32.160,94
SV
3,0000
10.720,31
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/000-2017
3.048,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA |
3.048,00
MÊS
10,0000
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/001-2017
0,00
418,47
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
418,47
MÊS
1,3700
304,81
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA |
2.400,00
%
1,4700
1.631,99
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/000-2017
16.384,02
0,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
16.384,02
SV
2,0000
8.192,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/000-2017
4.590,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - CULTURA |
4.590,00
%
2,5000
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/000-2017
1.260,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - CULTURA |
1.035,00
%
0,9400
1.095,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/001-2017
0,00
240,53
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
117,92
MÊS
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
122,61
MÊS
1,5600
78,75
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/000-2017
16.384,02
0,00
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
16.384,02
SV
2,0000
8.192,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/000-2017
2.520,00
0,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
450,00
%
1,8100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ESPORTES |
2.070,00
%
1,8900
1.095,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/000-2017
9.180,00
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ESPORTES |
9.180,00
%
5,0000
1.836,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
849
207/000-2017
3.083,00
0,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. AO 2º TA P/ PAGAMENTO DO MES DE FEV DE 2017 |
| - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,07
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
849
208/000-2017
9.249,00
0,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. AO 2º TA P/ PAGAMENTO DOS MESES DE NOV A |
9.249,00
SV
0,5000
18.498,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| DEZ DE 2016 E JAN DE 2017 - ESPORTES |
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/001-2017
0,00
470.833,70
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE JAN/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE |
| 14/02/2000, § 2º - FINANÇAS |
470.833,70
1,0000
470.833,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
297/012-2016
0,00
530,34
1 - Restos a pagar do empenho 297/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
530,34
1,0000
530,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
298/012-2016
0,00
233,98
1 - Restos a pagar do empenho 298/0-2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
233,98
1,0000
233,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
299/012-2016
0,00
379,92
1 - Restos a pagar do empenho 299/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
379,92
1,0000
379,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
346/014-2016
0,00
6.154,17
1 - Restos a pagar do empenho 346/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6.154,17
1,0000
6.154,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
441/015-2016
0,00
1.568,43
1 - Restos a pagar do empenho 441/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.568,43
1,0000
1.568,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
442/012-2016
0,00
1.006,46
1 - Restos a pagar do empenho 442/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.006,46
1,0000
1.006,46
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
512/017-2016
0,00
198,20
1 - Restos a pagar do empenho 512/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
198,20
1,0000
198,20
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
516/012-2016
0,00
166,28
1 - Restos a pagar do empenho 516/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
166,28
1,0000
166,28
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
517/012-2016
0,00
234,08
1 - Restos a pagar do empenho 517/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
234,08
1,0000
234,08
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
518/012-2016
0,00
91,80
1 - Restos a pagar do empenho 518/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
519/007-2016
0,00
234,08
1 - Restos a pagar do empenho 519/0-2016 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
234,08
1,0000
234,08
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
1119/012-2016
0,00
91,80
1 - Restos a pagar do empenho 1119/0-2016 -C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
1223/012-2016
0,00
71,90
1 - Restos a pagar do empenho 1223/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
71,90
1,0000
71,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1225/012-2016
0,00
108,00
1 - Restos a pagar do empenho 1225/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
108,00
1,0000
108,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1226/018-2016
0,00
239,25
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
239,25
1,0000
239,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1227/013-2016
0,00
1.073,68
1 - Restos a pagar do empenho 1227/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.073,68
1,0000
1.073,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1228/013-2016
0,00
425,99
1 - Restos a pagar do empenho 1228/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
425,99
1,0000
425,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1230/013-2016
0,00
324,44
1 - Restos a pagar do empenho 1230/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
324,44
1,0000
324,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1232/012-2016
0,00
224,05
1 - Restos a pagar do empenho 1232/0-2016 - 624023-0 CEF - SAÚDE
224,05
1,0000
224,05
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1233/012-2016
0,00
20,71
1 - Restos a pagar do empenho 1233/0-2016
20,71
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1234/012-2016
0,00
268,66
1 - Restos a pagar do empenho 1234/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
268,66
1,0000
268,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1235/013-2016
0,00
1.934,09
1 - Restos a pagar do empenho 1235/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.934,09
1,0000
1.934,09
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1236/012-2016
0,00
18,26
1 - Restos a pagar do empenho 1236/0-2016
18,26
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1237/012-2016
0,00
338,25
1 - Restos a pagar do empenho 1237/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
338,25
1,0000
338,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1238/012-2016
0,00
173,47
1 - Restos a pagar do empenho 1238/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
173,47
1,0000
173,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1240/012-2016
0,00
209,34
1 - Restos a pagar do empenho 1240/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
209,34
1,0000
209,34
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RP
J
91.088.328/0003-29
5003
1241/012-2016
0,00
38,38
1 - Restos a pagar do empenho 1241/0-2016
38,38
1,0000
38,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1243/012-2016
0,00
325,15
1 - Restos a pagar do empenho 1243/0-2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
325,15
1,0000
325,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/012-2016
0,00
29,27
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
29,27
1,0000
29,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/013-2016
0,00
226,40
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 1347 CEF - SAÚDE
226,40
1,0000
226,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1348/012-2016
0,00
194,71
1 - Restos a pagar do empenho 1348/0-2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
194,71
1,0000
194,71
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5689/010-2016
0,00
60,20
1 - Restos a pagar do empenho 5689/0-2016 - TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
60,20
1,0000
60,20
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
5692/011-2016
0,00
8,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Restos a pagar do empenho 5692/0-2016 TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,60
1,0000
8,60
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6487/008-2016
0,00
314,80
1 - Restos a pagar do empenho 6487/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
314,80
1,0000
314,80
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
6638/008-2016
0,00
410,40
1 - Restos a pagar do empenho 6638/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
410,40
1,0000
410,40
5728/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6639/007-2016
0,00
252,02
1 - Restos a pagar do empenho 6639/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
252,02
1,0000
252,02
5947/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
6797/008-2016
0,00
2.125,98
1 - Restos a pagar do empenho 6797/0-2016 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
2.125,98
1,0000
2.125,98
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
8109/005-2016
0,00
155,22
1 - Restos a pagar do empenho 8109/0-2016 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
155,22
1,0000
155,22
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
8110/007-2016
0,00
10.007,33
1 - Restos a pagar do empenho 8110/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
10.007,33
1,0000
10.007,33
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8276/006-2016
0,00
202,49
1 - Restos a pagar do empenho 8276/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - JURÍDICO
202,49
1,0000
202,49
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8804/005-2016
0,00
1.415,41
1 - Restos a pagar do empenho 8804/0-2016
1.415,41
1,0000
1.415,41
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8807/005-2016
0,00
8.493,04
1 - Restos a pagar do empenho 8807/0-2016
8.493,04
1,0000
8.493,04
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5001
8854/005-2016
0,00
8.964,17
1 - Restos a pagar do empenho 8854/0-2016
8.964,17
1,0000
8.964,17
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8942/006-2016
0,00
2.456,68
1 - Restos a pagar do empenho 8942/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.456,68
1,0000
2.456,68
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/006-2016
0,00
32,01
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 -C/C 442-0 CEF EDUCAÇÃO
32,01
1,0000
32,01
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/007-2016
0,00
354,20
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
354,20
1,0000
354,20
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/008-2016
0,00
68,00
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
68,00
1,0000
68,00
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8944/006-2016
0,00
310,87
1 - Restos a pagar do empenho 8944/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS
310,87
1,0000
310,87
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8945/006-2016
0,00
1.072,57
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.072,57
1,0000
1.072,57
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8946/006-2016
0,00
2.523,27
1 - Restos a pagar do empenho 8946/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.523,27
1,0000
2.523,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
23
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8956/006-2016
0,00
2.067,44
1 - Restos a pagar do empenho 8956/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.067,44
1,0000
2.067,44
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9392/002-2016
0,00
3.111,62
1 - Restos a pagar do empenho 9392/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
3.111,62
1,0000
3.111,62
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9393/002-2016
0,00
1.054,77
1 - Restos a pagar do empenho 9393/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.054,77
1,0000
1.054,77
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9396/001-2016
0,00
427,51
1 - Restos a pagar do empenho 9396/0-2016 - C/C 624023-1 CEF - SAÚDE
427,51
1,0000
427,51
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/001-2016
0,00
283,90
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
283,90
1,0000
283,90
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5003
9398/002-2016
0,00
962,07
1 - Restos a pagar do empenho 9398/0-2016
962,07
1,0000
962,07
8756/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9402/003-2016
0,00
1.046,20
1 - Restos a pagar do empenho 9402/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.046,20
1,0000
1.046,20
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
9404/001-2016
0,00
2.931,07
1 - Restos a pagar do empenho 9404/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.931,07
1,0000
2.931,07
8758/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9476/002-2016
0,00
91,80
1 - Restos a pagar do empenho 9476/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5004
13511/003-2016
0,00
120,40
1 - Restos a pagar do empenho 13511/0-2016 TARIFAS BANÁRIAS DA C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
120,40
1,0000
120,40
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14022/001-2016
0,00
341,72
1 - Restos a pagar do empenho 14022/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
341,72
1,0000
341,72
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14023/001-2016
0,00
985,08
1 - Restos a pagar do empenho 14023/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
985,08
1,0000
985,08
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 06/01/2017 ATÉ 06/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
23
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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